Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7521 |
Data de lançamento: |
11/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA IUW5056, CFE. RELAÇÃO ABAIXO:............. - FILTRO DE AR.................. |
62,00 |
62,00 |
| 1.00 |
- FILTRO OLEO.................... |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
- FILTRO COMBUSTÍVEL............. |
237,12 |
237,12 |
| 6.00 |
- ADITIVO RADIADOR............... |
53,30 |
319,80 |
| 1.00 |
- KIT QUIMICOS................... |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
- HIGIENIZADOR................... |
45,00 |
45,00 |
| 10.00 |
- MOTORCRAFT..................... |
44,56 |
445,60 |
| 1.00 |
- KIT VISIBILID.................. |
35,82 |
35,82 |
| 1.00 |
- MAÇANETA EXTERNA LD PORTA...... |
227,05 |
227,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA IUW5056, CFE. RELAÇÃO ABAIXO:............. - FILTRO DE AR.................. - FILTRO OLEO.................... - FILTRO COMBUSTÍVEL............. - ADITIVO RADIADOR............... - KIT QUIMICOS................... - HIGIENIZADOR................... - MOTORCRAFT..................... - KIT VISIBILID.................. - MAÇANETA EXTERNA LD PORTA...... |
1.520,39 |
|
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| 16/11/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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1.520,39 |
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| 16/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7521/2016
FORPASSO CAMINHOES LTDA - 11126 |
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1.520,39 |
| TOTAL |
1.520,39 |
1.520,39 |
1.520,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
