Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA PREFEITURA
PAPEL HIGIÊNICO
87,00
435,00
9.00
BOM AR
13,50
121,50
6.00
ÁGUA SANITÁRIA
6,50
39,00
30.00
COPOS DESCARTÁVEIS( EMBALAGENS COM 100 UNIDADES)
6,99
209,70
20.00
PANO DE PRATO
5,75
115,00
3.00
SABONETE LÍQUIDO 5 L.
65,99
197,97
6.00
VENENO SPRAY
16,99
101,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA PREFEITURA
PAPEL HIGIÊNICO BOM AR ÁGUA SANITÁRIA COPOS DESCARTÁVEIS( EMBALAGENS COM 100 UNIDADES) PANO DE PRATO SABONETE LÍQUIDO 5 L. VENENO SPRAY
1.220,11
08/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
1.220,11
09/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7524/2016
SANDRA JULIANA HOPPE BOENO - 3617
1.220,11
TOTAL
1.220,11
1.220,11
1.220,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
