PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016 E CONTRATO N136/2016. -EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 6927/2016,PARA PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/08 A 23/09/2016,CONFORME DANFE Nº201600000000098..........
0,00
9.375,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016 E CONTRATO N136/2016. -EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 6927/2016,PARA PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/08 A 23/09/2016,CONFORME DANFE Nº201600000000098..........
9.375,85
16/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
9.375,85
16/11/2016
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7533/2016, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA
1.966,34
16/11/2016
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7533/2016, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA
686,43
16/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7533/2016
GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA - 10923
6.723,08
TOTAL
9.375,85
9.375,85
9.375,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
