Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM A FINALIDADE DE PINTAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O PETI,MOTIVADO PELA RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.......................... -TINTA ESMALTE BRANCA 3,6L......
54,00
216,00
2.00
-ROLO DE LÃ.....................
16,00
32,00
4.00
-PINCEL 2"......................
4,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM A FINALIDADE DE PINTAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O PETI,MOTIVADO PELA RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.......................... -TINTA ESMALTE BRANCA 3,6L...... -ROLO DE LÃ..................... -PINCEL 2"......................
264,00
03/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.CONFORME NF- e N° 9.606.814, DE 18/11/2015
264,00
12/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 755/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
264,00
TOTAL
264,00
264,00
264,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
