Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Dados do Empenho
Número do empenho:
7551
Data de lançamento:
17/11/2016
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO FPMS
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4690.71.99.02.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - FPSM
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº80 ,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 (TERMO DE ACORDO Nº159/2010).....
0,00
36.080,85
1.00
PAGTO.DA PARCELA Nº44 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013,DOS SEGUINTES TERMOS DE ACORDO:...... -TERMO DE ACORDO 923/2013.......
0,00
9.922,24
1.00
-TERMO DE ACORDO Nº624/2013.....
0,00
3.674,88
1.00
-TERMO DE ACORDO 1670/2013......
0,00
3.457,94
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº19 ,DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...............
0,00
12.169,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2016
PAGAMENTO DA PARCELA Nº80 ,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 (TERMO DE ACORDO Nº159/2010)..... PAGTO.DA PARCELA Nº44 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013,DOS SEGUINTES TERMOS DE ACORDO:...... -TERMO DE ACORDO 923/2013....... -TERMO DE ACORDO Nº624/2013..... -TERMO DE ACORDO 1670/2013...... PAGAMENTO DA PARCELA Nº19 ,DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...............
65.305,05
17/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
65.305,05
22/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7551/2016
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639
65.305,05
TOTAL
65.305,05
65.305,05
65.305,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
