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Exercício: 2016
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	756	Data de lançamento:	03/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM A FINALIDADE DE PINTAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA AS ATIVIDADES DO PETI,MOTIVADO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO.............. -TINTA ACRÍLICA 18L............	200,00	600,00
1.00	-TINTA ACRÍLICA VIGAS 18L........	200,00	200,00
1.00	-TINTA ACRÍLICA BRANCA 18L......	200,00	200,00
4.00	-TINTA ACRÍLICA PAREDE MARFIM 18L..............................	220,00	880,00
3.00	-FITA CREPE.....................	5,00	15,00
15.00	-TINNER 1L......................	13,00	195,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM A FINALIDADE DE PINTAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA AS ATIVIDADES DO PETI,MOTIVADO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO.............. -TINTA ACRÍLICA 18L............ -TINTA ACRÍLICA VIGAS 18L........ -TINTA ACRÍLICA BRANCA 18L...... -TINTA ACRÍLICA PAREDE MARFIM 18L.............................. -FITA CREPE..................... -TINNER 1L......................	2.090,00
03/02/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.CONFORME NF-e N° 056, DE 17/11/2015		2.090,00
09/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 756/2016 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416			2.090,00
TOTAL		2.090,00	2.090,00	2.090,00
SALDO A PAGAR				0,00