Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
757 |
Data de lançamento: |
03/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO CRAS.. - TORNEIRA INOX................ |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
- VEDA ROSCA..................... |
2,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO CRAS.. - TORNEIRA INOX................ - VEDA ROSCA..................... |
70,00 |
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| 03/02/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.CONFORME NF-e N° 8.988.710, DE 14/09/2015. |
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70,00 |
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| 12/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 757/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701 |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
