Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GRAFICA BOSCARDIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7574 |
Data de lançamento: |
18/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
17 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.......... |
23.600,00 |
23.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.......... |
23.600,00 |
|
|
| 18/11/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
|
8.000,00 |
|
| 18/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7574/2016 - REF. PGTO 33,90% DA DANFE 1653, SÉRIE E
GRAFICA BOSCARDIN LTDA - 11274 |
|
|
8.000,00 |
| 28/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA COORDENADORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.DAIANA EDTT. |
|
15.600,00 |
|
| 28/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7574/2016
GRAFICA BOSCARDIN LTDA - 11274 |
|
|
15.600,00 |
| TOTAL |
23.600,00 |
23.600,00 |
23.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
