Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 035/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PARA VIAGEM A SERVIÇO A PORTO ALEGRE - RS, ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO E TRANSIÇÃO DE MANDATO NOS DIAS 22 E 23/11/2016, DO TCE-RS, NO AUDITÓRIO FOYER ROMILDO BOLZAN.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 035/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PARA VIAGEM A SERVIÇO A PORTO ALEGRE - RS, ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO E TRANSIÇÃO DE MANDATO NOS DIAS 22 E 23/11/2016, DO TCE-RS, NO AUDITÓRIO FOYER ROMILDO BOLZAN.
300,00
21/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
300,00
21/11/2016
LANÇAMENTO INDEVIDO.
-300,00
21/11/2016
LANÇAMENTO INDEVIDO
-300,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.