Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 037/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, GARAGEM, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS., CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO E TRANSIÇÃO DE MANDATO NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2016, DO TCE-RS., NO AUDITÓRIO FOYER ROMILDO BOLZAN.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 037/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, GARAGEM, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS., CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO E TRANSIÇÃO DE MANDATO NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2016, DO TCE-RS., NO AUDITÓRIO FOYER ROMILDO BOLZAN.
300,00
21/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
300,00
22/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7589/2016
RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
