Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM USADAS NA OFICINA MECÂNICA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÃNSITO................. - PEDRAS DE RETIFICA............
7,00
42,00
1.00
- MACHO P/RENOVAR ROSCA 10MM.....
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2016
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM USADAS NA OFICINA MECÂNICA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÃNSITO................. - PEDRAS DE RETIFICA............ - MACHO P/RENOVAR ROSCA 10MM.....
82,00
03/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.CONFORME NF-e N° 353, DE 27/08/2015.
82,00
08/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 759/2016
IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281
82,00
TOTAL
82,00
82,00
82,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
