Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547, DEVIDO A NECESSIDADE E DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS:.. - CONECTOR.......................
147,48
589,92
8.00
- JUNTA..........................
18,04
144,32
1.00
- SENSOR PRESSÃO.................
357,00
357,00
1.00
- CONTATO........................
586,73
586,73
1.00
- PASTILHAS FREIO................
110,00
110,00
1.00
- PASTILHAS FREIO................
115,00
115,00
1.00
- DESINGRIPANTE..................
15,82
15,82
1.00
- SILICONE CINZA.................
16,50
16,50
4.00
- ÓLEO 85W140 TEXACO.............
15,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547, DEVIDO A NECESSIDADE E DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS, ABAIXO RELACIONADAS:.. - CONECTOR....................... - JUNTA.......................... - SENSOR PRESSÃO................. - CONTATO........................ - PASTILHAS FREIO................ - PASTILHAS FREIO................ - DESINGRIPANTE.................. - SILICONE CINZA................. - ÓLEO 85W140 TEXACO.............
1.995,29
29/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
1.995,29
01/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7590/2016
FORPASSO CAMINHOES LTDA - 11126
1.995,29
TOTAL
1.995,29
1.995,29
1.995,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
