Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA ITK 8547, DEVIDO A NECESSIDADE E DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS, ABAIXO RELACIONADOS:.. - MAO DE OBRA....................
1.200,00
1.200,00
1.00
- SCANER.........................
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2016
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA ITK 8547, DEVIDO A NECESSIDADE E DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS, ABAIXO RELACIONADOS:.. - MAO DE OBRA.................... - SCANER.........................
1.400,00
29/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
1.400,00
01/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7591/2016
FORPASSO CAMINHOES LTDA - 11126
1.400,00
TOTAL
1.400,00
1.400,00
1.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
