Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7598 |
Data de lançamento: |
22/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES
EXTINTORES ABC 4 KG |
78,00 |
78,00 |
| 4.00 |
EXTINTORES AP 10 LT |
62,00 |
248,00 |
| 1.00 |
EXTINTORES PQS 8 KG |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
RECARGA PQS BC-4KG |
60,00 |
60,00 |
| 10.00 |
EXTINTOR -PQS 6 KG |
75,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2016 |
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES
EXTINTORES ABC 4 KG EXTINTORES AP 10 LT EXTINTORES PQS 8 KG RECARGA PQS BC-4KG EXTINTOR -PQS 6 KG |
1.211,00 |
|
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| 29/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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1.211,00 |
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| 30/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7598/2016
EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA - 12092 |
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1.211,00 |
| TOTAL |
1.211,00 |
1.211,00 |
1.211,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
