Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO DE FREIO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA 0413, O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR..........................
0,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO DE FREIO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA 0413, O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR..........................
20,00
23/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
20,00
24/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7601/2016
SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE ME - 10439
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
