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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	7604	Data de lançamento:	22/11/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
90.00	COMPRA DE PRODUTOS PARA A HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER COM CARATÉR DE URGÊNCIA PAPEL HIGIÊNICO(4 ROLOS,60 METROS CADA)	4,39	395,10
90.00	SAPÓLIO CREMOSO 300ML	4,79	431,10
6.00	VASSOURA CABO LONGO PARA LIMPEZA DE TETO	16,99	101,94
15.00	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 10 KG	7,49	112,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2016	COMPRA DE PRODUTOS PARA A HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER COM CARATÉR DE URGÊNCIA PAPEL HIGIÊNICO(4 ROLOS,60 METROS CADA) SAPÓLIO CREMOSO 300ML VASSOURA CABO LONGO PARA LIMPEZA DE TETO BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 10 KG	1.040,49
26/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		1.040,49
29/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7604/2016 IVANI BILLIG FLESCH - 9545			1.040,49
TOTAL		1.040,49	1.040,49	1.040,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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