Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: ARZELINDA DE SOUZA RADTKE

Dados do Empenho

Número do empenho:	7605	Data de lançamento:	22/11/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	COMPRA DE PRODUTOS PARA A HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL ADERBAL SCHENEIDER COM CARATÉR DE URGÊNCIA VASSOURA	7,25	43,50
15.00	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 5 KG	4,99	74,85
90.00	ESPONJA DUPLA FACE	1,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2016	COMPRA DE PRODUTOS PARA A HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL ADERBAL SCHENEIDER COM CARATÉR DE URGÊNCIA VASSOURA BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 5 KG ESPONJA DUPLA FACE	208,35
08/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		208,35
09/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7605/2016 Arzelinda de Souza Radtke - 5393			208,35
TOTAL		208,35	208,35	208,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®