Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS....................... - LED LÂMPADA BULBO A60 16W.....
32,30
969,00
30.00
- PLAFON PVC E-27 PORCELA.......
5,50
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS....................... - LED LÂMPADA BULBO A60 16W..... - PLAFON PVC E-27 PORCELA.......
1.134,00
29/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
1.134,00
01/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7615/2016
JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403
1.134,00
TOTAL
1.134,00
1.134,00
1.134,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
