Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS....................... - PARAFUSO FENDA/PHILIPS........
0,52
15,60
30.00
- BUCHA NYLON 08MM MULTI USO....
0,42
12,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS....................... - PARAFUSO FENDA/PHILIPS........ - BUCHA NYLON 08MM MULTI USO....
28,20
29/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
28,20
01/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7616/2016
JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403
28,20
TOTAL
28,20
28,20
28,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
