Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7620 |
Data de lançamento: |
23/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR PARA O CONSERTO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IOW 0413......................... |
0,00 |
137,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR PARA O CONSERTO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IOW 0413......................... |
137,00 |
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| 20/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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137,00 |
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| 20/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7620/2016
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 11426 |
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137,00 |
| TOTAL |
137,00 |
137,00 |
137,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
