Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7622 |
Data de lançamento: |
23/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.50 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 10W40 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IXD 9382 LOTADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO........... |
34,00 |
119,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 10W40 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IXD 9382 LOTADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO........... |
119,00 |
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| 29/11/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
|
119,00 |
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| 01/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7622/2016
LUIZ PEDRO DALCIN - 9911 |
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119,00 |
| TOTAL |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
