Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN JUMPER PLACA IPU 4908, LOTATA NA SEC.MUN.DE SAÚDE: - REPARO DOS BICOS INJETORES...
750,00
3.000,00
1.00
- CORREIA DO ALTERNADOR.........
90,00
90,00
1.00
- ROLAMENTO DE ENCOSTO CORREIA DOS ACESSÓRIOS...................
145,00
145,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN JUMPER PLACA IPU 4908, LOTATA NA SEC.MUN.DE SAÚDE: - REPARO DOS BICOS INJETORES... - CORREIA DO ALTERNADOR......... - ROLAMENTO DE ENCOSTO CORREIA DOS ACESSÓRIOS...................
3.235,00
01/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
3.235,00
01/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7625/2016
DELVAUX E RIBAS LTDA ME - 11422
3.235,00
TOTAL
3.235,00
3.235,00
3.235,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
