| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7628 | Data de lançamento: | 23/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO ESF RURAL. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................ - ARROZ......................... | 2,45 | 49,00 |
| 20.00 | - MASSA......................... | 2,30 | 46,00 |
| 12.00 | - FEIJÃO........................ | 7,90 | 94,80 |
| 3.00 | - CALDO DE GALINHA C/10UNID..... | 1,20 | 3,60 |
| 3.00 | - CALDO DE CARNE C/ 10 UNID..... | 1,20 | 3,60 |
| 4.00 | - TEMPERO SAZON ................ | 3,75 | 15,00 |
| 14.00 | - ÓLEO.......................... | 3,90 | 54,60 |
| 5.00 | - AÇÚCAR........................ | 2,90 | 14,50 |
| 2.00 | - CAFÉ GRANULADO 200G........... | 11,90 | 23,80 |
| 4.00 | - BOLACHA....................... | 2,75 | 11,00 |
| 4.00 | - PIMENTÃO VERDE................ | 1,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2016 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO ESF RURAL. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................ - ARROZ......................... - MASSA......................... - FEIJÃO........................ - CALDO DE GALINHA C/10UNID..... - CALDO DE CARNE C/ 10 UNID..... - TEMPERO SAZON ................ - ÓLEO.......................... - AÇÚCAR........................ - CAFÉ GRANULADO 200G........... - BOLACHA....................... - PIMENTÃO VERDE................ | 319,90 | ||
| 15/12/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. | 319,90 | ||
| 15/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7628/2016 SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 | 319,90 | ||
| TOTAL | 319,90 | 319,90 | 319,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
