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Exercício: 2016
Nome do Credor: NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7630	Data de lançamento:	23/11/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NAS CIDADES DE ESTRELA VELHA-RS E TUPANCIRETÃ-RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E CTPS........ - ALMOÇO(NF N°3203 - 26/08/16)..	0,00	25,00
1.00	- CAFÉ(NF N°30569 - 26/10/16)...	0,00	5,00
1.00	- ALMOÇO (NF N°30588 - 26/10/16)........................	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2016	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NAS CIDADES DE ESTRELA VELHA-RS E TUPANCIRETÃ-RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E CTPS........ - ALMOÇO(NF N°3203 - 26/08/16).. - CAFÉ(NF N°30569 - 26/10/16)... - ALMOÇO (NF N°30588 - 26/10/16)........................	55,00
23/11/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.		55,00
01/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7630/2016 NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL - 5403			55,00
TOTAL		55,00	55,00	55,00
SALDO A PAGAR				0,00