Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DA VIGILÂNCIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - TONNER 278 A.................
98,00
294,00
3.00
- TONNER 283A...................
98,00
294,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DA VIGILÂNCIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - TONNER 278 A................. - TONNER 283A...................
588,00
30/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
588,00
01/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7633/2016
ZELA NEU - 11341
588,00
TOTAL
588,00
588,00
588,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
