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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7634	Data de lançamento:	24/11/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	EMPENHO PARA PAGTO PELO SERVIÇO DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEU NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - LAVAGENS VEÍCULOS:GOL PLACA IRX 6838(5),GOL PLACA IRX 6827(3),GOL PLACA IWK 6920(4),GOL PLACA IEX 3790(1)................	30,00	390,00
12.00	- LAVAGENS VEÍCULOS:VAN JUMPER PLACA IPU 4908(1),VAN DUCATO PLACA IUX 8797(1),AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547(3),AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056(3),SPIN PLACA IUT 9996(4)..........................	50,00	600,00
1.00	- CONSERTO PNEU GOL PLACA IRX 6838.............................	10,00	10,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2016	EMPENHO PARA PAGTO PELO SERVIÇO DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEU NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - LAVAGENS VEÍCULOS:GOL PLACA IRX 6838(5),GOL PLACA IRX 6827(3),GOL PLACA IWK 6920(4),GOL PLACA IEX 3790(1)................ - LAVAGENS VEÍCULOS:VAN JUMPER PLACA IPU 4908(1),VAN DUCATO PLACA IUX 8797(1),AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547(3),AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056(3),SPIN PLACA IUT 9996(4).......................... - CONSERTO PNEU GOL PLACA IRX 6838.............................	1.000,00
14/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.Conforme Nota Fiscal Nº T/385; T/386;		1.000,00
15/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7634/2016 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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