| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 7636 | Data de lançamento: | 24/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR:......................... ***** MICRO PLACA IJI 0308 ****** - PORTA ELETRODO................ | 60,00 | 60,00 |
| 3.00 | - ELETRODO...................... | 19,00 | 57,00 |
| 1.00 | - VIDRO SOLDA................... | 6,00 | 6,00 |
| 2.00 | - CATRACA FREIO................. | 165,00 | 330,00 |
| 1.00 | - DESINCRAVANTE................. | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | - ROLAMENTO CARDAN.............. | 195,00 | 195,00 |
| 6.00 | - PARAFUSO 10X50................ | 2,00 | 12,00 |
| 2.00 | - TAMBOR DE FREIO............... | 425,00 | 850,00 |
| 1.00 | - LONA FREIO.................... | 165,00 | 165,00 |
| 56.00 | - REBITE LONA FREIO............. | 0,15 | 8,40 |
| 1.00 | - COLA 3M....................... | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | - ROLAMENTO 33011............... | 285,00 | 285,00 |
| 1.00 | - ROLAMENTO 33015............... | 345,00 | 345,00 |
| 1.00 | - ARRUELA TRAVANTE.............. | 6,00 | 6,00 |
| 3.00 | - EMENDA AR 6MM................. | 10,00 | 30,00 |
| 2.00 | - LIQUIDO DE FREIO 250ML........ | 18,00 | 36,00 |
| 1.00 | - PARAFUSO RODA................. | 18,00 | 18,00 |
| 2.50 | - CHAPA......................... | 5,00 | 12,50 |
| 3.00 | - DISCO DE CORTE................ | 8,00 | 24,00 |
| 1.00 | *****MICRO PLACA ISZ 8217 ******* - PARAFUSO 12X180 COM PORCA.... | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | - MOLA AG 1038-1................ | 195,00 | 195,00 |
| 1.00 | - MOLA AG 1038-2................ | 170,00 | 170,00 |
| 0.80 | - MANGA 1/4..................... | 10,00 | 8,00 |
| 2.00 | - CONEXÃO 1/4................... | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | - BROCA 5MM..................... | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | - DISCO 1/2".................... | 19,00 | 19,00 |
| 2.00 | - CANO.......................... | 12,00 | 24,00 |
| 2.00 | - TERMINAL DIREÇÃO.............. | 125,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2016 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR:......................... ***** MICRO PLACA IJI 0308 ****** - PORTA ELETRODO................ - ELETRODO...................... - VIDRO SOLDA................... - CATRACA FREIO................. - DESINCRAVANTE................. - ROLAMENTO CARDAN.............. - PARAFUSO 10X50................ - TAMBOR DE FREIO............... - LONA FREIO.................... - REBITE LONA FREIO............. - COLA 3M....................... - ROLAMENTO 33011............... - ROLAMENTO 33015............... - ARRUELA TRAVANTE.............. - EMENDA AR 6MM................. - LIQUIDO DE FREIO 250ML........ - PARAFUSO RODA................. - CHAPA......................... - DISCO DE CORTE................ *****MICRO PLACA ISZ 8217 ******* - PARAFUSO 12X180 COM PORCA.... - MOLA AG 1038-1................ - MOLA AG 1038-2................ - MANGA 1/4..................... - CONEXÃO 1/4................... - BROCA 5MM..................... - DISCO 1/2".................... - CANO.......................... - TERMINAL DIREÇÃO.............. | 3.172,90 | ||
| 29/11/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. | 3.172,90 | ||
| 01/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7636/2016 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 | 3.172,90 | ||
| TOTAL | 3.172,90 | 3.172,90 | 3.172,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
