Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ESF PORTÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:........................... - PENTE DE MEMÓRIA DDR 02 4GB..
138,00
138,00
3.00
- RECARGA CARTUCHO 951..........
37,00
111,00
1.00
- RECARGA DE CARTUCHO 950.......
47,00
47,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ESF PORTÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:........................... - PENTE DE MEMÓRIA DDR 02 4GB.. - RECARGA CARTUCHO 951.......... - RECARGA DE CARTUCHO 950.......
296,00
14/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
296,00
15/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7637/2016
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172
296,00
TOTAL
296,00
296,00
296,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
