EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE:. - ALGODÃO 500G..................
10,65
42,60
1.00
- ESPONJA HEMOSPON..............
24,65
24,65
15.00
- GUARDANAPO IMPERMEÁVEL COM 100D PLUS SORTIDO................
14,28
214,20
5.00
- TIRA DE AÇO 2,5MM.............
7,79
38,95
2.00
- EMBALAGEM AUTOCLAVE ROLO 05 X 50CM.............................
14,15
28,30
2.00
- EMBALAGEM AUTOCLAVE ROLO 08 X 50CM.............................
22,40
44,80
2.00
- EMBALAGEM AUTOCLAVE ROLO 10 X 50CM.............................
27,80
55,60
1.00
- LIMA 21MM 1° SÉRIE............
41,50
41,50
1.00
- LIMA 21MM 2° SÉRIE............
41,50
41,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE:. - ALGODÃO 500G.................. - ESPONJA HEMOSPON.............. - GUARDANAPO IMPERMEÁVEL COM 100D PLUS SORTIDO................ - TIRA DE AÇO 2,5MM............. - EMBALAGEM AUTOCLAVE ROLO 05 X 50CM............................. - EMBALAGEM AUTOCLAVE ROLO 08 X 50CM............................. - EMBALAGEM AUTOCLAVE ROLO 10 X 50CM............................. - LIMA 21MM 1° SÉRIE............ - LIMA 21MM 2° SÉRIE............
532,10
05/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
532,10
06/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7640/2016
GORGES E GORGES LTDA - 9567
532,10
TOTAL
532,10
532,10
532,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
