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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7641 Data de lançamento: 24/11/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SAUDE BUCAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE:. - ADESIVO SINGLE BOND 6G-3M..... 89,80 269,40
10.00 - ANESTÉSICO NOVOCAL............ 39,90 399,00
6.00 - BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N°02... 4,35 26,10
6.00 - BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N°04... 4,35 26,10
2.00 - CLOREXIDINA 0,12(500ML)....... 15,60 31,20
30.00 - ESPELHOS...................... 1,82 54,60
10.00 - FITA MATRIZ METÁLICA DE AÇO N°05MM............................ 1,95 19,50
10.00 - GAZE 13 FIOS C/500............ 14,50 145,00
1.00 - HEMOSTOP...................... 49,50 49,50
20.00 - LUVA P........................ 19,95 399,00
10.00 - LUVA XP....................... 19,95 199,50
4.00 - PASTA PROFILÁTICA 90G......... 9,90 39,60
21.00 - PONTAS ENHANCE TAÇA........... 12,20 256,20
4.00 - SUGADOR CIRÚRGICO............. 28,30 113,20
1.00 - VITRIME PÓ.................... 220,80 220,80
1.00 - VITRIME LÍQUIDO............... 199,50 199,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE:. - ADESIVO SINGLE BOND 6G-3M..... - ANESTÉSICO NOVOCAL............ - BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N°02... - BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N°04... - CLOREXIDINA 0,12(500ML)....... - ESPELHOS...................... - FITA MATRIZ METÁLICA DE AÇO N°05MM............................ - GAZE 13 FIOS C/500............ - HEMOSTOP...................... - LUVA P........................ - LUVA XP....................... - PASTA PROFILÁTICA 90G......... - PONTAS ENHANCE TAÇA........... - SUGADOR CIRÚRGICO............. - VITRIME PÓ.................... - VITRIME LÍQUIDO............... 2.448,20
12/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 2.448,20
12/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7641/2016 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - 9276 2.448,20
TOTAL 2.448,20 2.448,20 2.448,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.