Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7666 |
Data de lançamento: |
28/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INSTITUIÇÕES DE |
| Natureza da despesa: |
IPE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FINALIDADE: CONTABILIZAR LANÇAMENTO DE DÉBITO DO IPÊ/SAÚDE NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 21/11/2016......... |
0,00 |
909,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2016 |
FINALIDADE: CONTABILIZAR LANÇAMENTO DE DÉBITO DO IPÊ/SAÚDE NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 21/11/2016......... |
909,32 |
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| 28/11/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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909,32 |
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| 28/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7666/2016
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687 |
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909,32 |
| TOTAL |
909,32 |
909,32 |
909,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
