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Exercício: 2016
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	767	Data de lançamento:	03/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa:	3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO... -RELÉ 12-18A....................	168,34	168,34
1.00	-CONTACTORA 25-10...............	217,55	217,55
1.00	-RELÉ FALTA FASE 380V...........	168,88	168,88
1.00	-TRILHO DIN.....................	7,93	7,93
1.00	-DISJUNTOR TRIP 20A.............	58,32	58,32
1.00	-CAIXA PARA COMANDO.............	189,98	189,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO... -RELÉ 12-18A.................... -CONTACTORA 25-10............... -RELÉ FALTA FASE 380V........... -TRILHO DIN..................... -DISJUNTOR TRIP 20A............. -CAIXA PARA COMANDO.............	811,00
03/02/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.LUIZ ADRIANO DIAS SALES.CONFORME NF-e N° 8.834.349, DE 27/08/2015.		811,00
12/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 767/2016 JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403			811,00
TOTAL		811,00	811,00	811,00
SALDO A PAGAR				0,00