Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NAS COTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 28/11/2016............ -TARIFA COBRADA PELO BANRISUL,NO LANÇAMENTO DE DÉBITO DO COMAJA...
0,00
264,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2016
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NAS COTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 28/11/2016............ -TARIFA COBRADA PELO BANRISUL,NO LANÇAMENTO DE DÉBITO DO COMAJA...
264,03
29/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
264,03
29/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7691/2016
BANRISUL SA - 4307
264,03
TOTAL
264,03
264,03
264,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
