Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR E REPELENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - PROTETOR SOLAR 200ML..........
20,80
1.248,00
60.00
- REPELENTE 200ML...............
16,90
1.014,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR E REPELENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - PROTETOR SOLAR 200ML.......... - REPELENTE 200ML...............
2.262,00
02/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
2.262,00
05/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7702/2016
DROGARIA LISBOA LTDA - ME - 11734
2.262,00
TOTAL
2.262,00
2.262,00
2.262,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
