Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7718 |
Data de lançamento: |
29/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FPSM PARTE PATRONAL REF. NOVEMBRO DE 2016 |
0,00 |
281,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2016 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. NOVEMBRO DE 2016 |
281,23 |
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| 29/11/2016 |
LIQUIDAÇÃO REF FOLHA DE PAGTO NOV/2016 |
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281,23 |
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| 03/07/2017 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS,DEVIDO A PARCELAMENTO CFE.LEIS MUNICIPAL N°2.271/2016 E 2.277/2017. |
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-281,23 |
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| 03/07/2017 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS,DEVIDO A PARCELAMENTO CFE.LEIS MUNICIPAL N°2.271/2016 E 2.277/2017. |
-281,23 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
