Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2016 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. NOVEMBRO DE 2016 |
39.003,70 |
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| 29/11/2016 |
LIQUIDAÇÃO REF FOLHA DE PAGTO NOV/2016 |
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39.003,70 |
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| 29/11/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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5.746,66 |
| 29/11/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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4.262,40 |
| 29/11/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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2.930,34 |
| 29/11/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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2.105,41 |
| 29/11/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.934,75 |
| 29/11/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.796,38 |
| 29/11/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.250,46 |
| 29/11/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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561,60 |
| 29/11/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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248,88 |
| 29/11/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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230,80 |
| 29/11/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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55,56 |
| 29/11/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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46,00 |
| 30/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7864/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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17.834,46 |
| TOTAL |
39.003,70 |
39.003,70 |
39.003,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
