Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
789 |
Data de lançamento: |
04/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA.......... -TRENA DE 30m................... |
64,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2016 |
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA.......... -TRENA DE 30m................... |
64,00 |
|
|
| 04/02/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.AMÉRICO MARQUES DE LIMA.CONFORME NF-e N° 9.509.791 ,DE 09/11/2015. |
|
64,00 |
|
| 12/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 789/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701 |
|
|
64,00 |
| TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
