Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7938 |
Data de lançamento: |
29/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Gastos com Recursos Vínculados |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do FMAS - PBFI |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
BL- PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O USO NO CRAS. |
2.780,00 |
2.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O USO NO CRAS. |
2.780,00 |
|
|
| 02/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
|
2.780,00 |
|
| 05/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7938/2016
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 |
|
|
2.780,00 |
| TOTAL |
2.780,00 |
2.780,00 |
2.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
