Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7948 |
Data de lançamento: |
29/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Veículo do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO CAPTIVA IQX 0471
JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRAS |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
JOGO DE PASTILHAS TRASEIRAS |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
TERMINAL DIREITO |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
SELETOR |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO CAPTIVA IQX 0471
JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRAS JOGO DE PASTILHAS TRASEIRAS TERMINAL DIREITO SELETOR |
700,00 |
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| 07/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
|
700,00 |
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| 07/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7948/2016
GABRIEL CAMPOS RIBEIRO ME - 8044 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
