Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CASAS POPULARES DO PMCMV,CONFORME SOLICITADO PELO SEC.MUN.DO PLANEJAMENTO..................... - DISJUNTOR 40 AMPÉRES TRIFÁSICO.
43,00
43,00
6.00
- CONECTORES PIRCE PERFURANTE....
6,00
36,00
3.00
- CONECTORES CUNHA TRICOLOR......
8,50
25,50
6.00
- ALÇAS PRÉ-FORMADAS.............
3,00
18,00
4.00
- ISOLADORES OLHAL C/PARAFUSO....
5,00
20,00
200.00
- CABO DE FIO 4X10 MULTIPLEX.....
6,00
1.200,00
4.00
- VAROTES DE EUCALIPTO 6,00M.....
18,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2016
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CASAS POPULARES DO PMCMV,CONFORME SOLICITADO PELO SEC.MUN.DO PLANEJAMENTO..................... - DISJUNTOR 40 AMPÉRES TRIFÁSICO. - CONECTORES PIRCE PERFURANTE.... - CONECTORES CUNHA TRICOLOR...... - ALÇAS PRÉ-FORMADAS............. - ISOLADORES OLHAL C/PARAFUSO.... - CABO DE FIO 4X10 MULTIPLEX..... - VAROTES DE EUCALIPTO 6,00M.....
1.414,50
04/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.AMÉRICO MARQUES DE LIMA.CONFORME NF- e N° 8.989.663, DE 14/09/2015.
1.414,50
29/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 795/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
1.414,50
TOTAL
1.414,50
1.414,50
1.414,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
