Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GAUCHA DIAGNOSTICA EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7950 |
Data de lançamento: |
29/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde/Dengue |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE/DENGUE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE KIT DE TESTES RÁPIDOS DA DENGUE
KIT TESTE RÁPIDO DA DENGUE COMBO (IGG/IGM/NS1) COM 25 TESTES CADA |
978,00 |
1.956,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2016 |
AQUISIÇÃO DE KIT DE TESTES RÁPIDOS DA DENGUE
KIT TESTE RÁPIDO DA DENGUE COMBO (IGG/IGM/NS1) COM 25 TESTES CADA |
1.956,00 |
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| 16/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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1.956,00 |
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| 19/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7950/2016
GAUCHA DIAGNOSTICA EIRELI EPP - 12126 |
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1.956,00 |
| TOTAL |
1.956,00 |
1.956,00 |
1.956,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
