Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7955
Data de lançamento:
29/11/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
SERVIÇO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DA SPIN IUT 9996 E VAN DUCATO IUX 8797 SPIM9996
MONTAGEM DE PNEU-29/10/2016
10,00
40,00
4.00
BALANCEAMENTO-29/10/2016
15,00
60,00
1.00
GEOMETRIA -29/10/2016
60,00
60,00
2.00
VAN DUCATO IUX 8797
MONTAGEM DE PNEU -08/10/2016
15,00
30,00
2.00
BALANCEAMENTO-8/10/2016
20,00
40,00
2.00
MONTAGEM DE PNEU -29/10/2016
10,00
20,00
2.00
BALANCEAMENTO-29/10/2016
15,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2016
SERVIÇO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DA SPIN IUT 9996 E VAN DUCATO IUX 8797 SPIM9996
MONTAGEM DE PNEU-29/10/2016 BALANCEAMENTO-29/10/2016 GEOMETRIA -29/10/2016 VAN DUCATO IUX 8797
MONTAGEM DE PNEU -08/10/2016 BALANCEAMENTO-8/10/2016 MONTAGEM DE PNEU -29/10/2016 BALANCEAMENTO-29/10/2016
280,00
26/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
280,00
27/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7955/2016
ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA - 12125
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
