Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
COMPRA DE FOTOLUMINESCENTES PARA ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS AO PPCI DO PRÉDIO
PLACAS FOTOLUMINECENTE DE EXTINTORES
20,00
160,00
13.00
PLACAS FOTOLUMINECENTE DE SAÍDA 15X30
23,00
299,00
14.00
PLACAS FOTOLUMINECENTE DE SAÍDA PRA CIMA 15X30
24,00
336,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2016
COMPRA DE FOTOLUMINESCENTES PARA ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS AO PPCI DO PRÉDIO
PLACAS FOTOLUMINECENTE DE EXTINTORES PLACAS FOTOLUMINECENTE DE SAÍDA 15X30 PLACAS FOTOLUMINECENTE DE SAÍDA PRA CIMA 15X30
795,00
07/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
795,00
13/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7957/2016
EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA - 12092
795,00
TOTAL
795,00
795,00
795,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
