Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7961
Data de lançamento:
30/11/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3371.41.00.01.00.00 - CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DE CONSORCI
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FINALIDADE: CONTABILIZAR LANÇAMENTO A DÉBITO NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 28/11/2016................... -TAXA ADM.DO TURISMO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016....................
0,00
1.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2016
FINALIDADE: CONTABILIZAR LANÇAMENTO A DÉBITO NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 28/11/2016................... -TAXA ADM.DO TURISMO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016....................
1.150,00
30/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
1.150,00
30/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7961/2016
CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS - 9183
1.150,00
TOTAL
1.150,00
1.150,00
1.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
