Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL................... -TINTA PVC BRANCA 18L...........
230,00
230,00
1.00
-TINTA A ÓLEO MARROM 3,6L.......
48,00
48,00
1.00
-ROLO GRANDE PARA PINTURA PVC...
24,50
24,50
1.00
-SOLVENTE 1L....................
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL................... -TINTA PVC BRANCA 18L........... -TINTA A ÓLEO MARROM 3,6L....... -ROLO GRANDE PARA PINTURA PVC... -SOLVENTE 1L....................
312,50
04/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.CONFORME NF-e N° 055, DE 17/11/2015.
312,50
09/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 798/2016
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416
312,50
TOTAL
312,50
312,50
312,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
