Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ROGERIO BONATO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8013 |
Data de lançamento: |
01/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT-6961............................. -BRAÇO DO SETOR................. |
0,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2016 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT-6961............................. -BRAÇO DO SETOR................. |
98,00 |
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| 27/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
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98,00 |
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| 29/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8013/2016
ROGERIO BONATO ME - 3410 |
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98,00 |
| TOTAL |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
