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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: ROGERIO BONATO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8018	Data de lançamento:	01/12/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT-6961............................. -SERVIÇO DE GEOMETRIA...........	0,00	50,00
1.00	-SERV.DE MÃO DE OBRA MECÂNICA,TROCA DO BRAÇO DO SETOR.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT-6961............................. -SERVIÇO DE GEOMETRIA........... -SERV.DE MÃO DE OBRA MECÂNICA,TROCA DO BRAÇO DO SETOR.	100,00
27/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		100,00
29/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8018/2016 ROGERIO BONATO ME - 3410			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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