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Exercício: 2016
Nome do Credor: ROGERIO BONATO - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	802	Data de lançamento:	04/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS ANJ-7175......... -AMORTECEDOR DIANTEIRO..........	152,00	304,00
2.00	-COXIM DO AMORTECEDOR...........	58,00	116,00
1.00	-PIVÔ...........................	66,00	66,00
1.00	-PONTEIRA DE DIREÇÃO............	57,00	57,00
2.00	-BUCHA DA BALANÇA...............	26,00	52,00
2.00	-BUCHA DO EIXO TRASEIRO.........	25,00	50,00
1.00	-CORREIA DO PONTO...............	68,00	68,00
1.00	-ROLAMENTO DA RORREIA DO PONTO..	126,00	126,00
1.00	-PASTILHA DO FREIO..............	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2016	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS ANJ-7175......... -AMORTECEDOR DIANTEIRO.......... -COXIM DO AMORTECEDOR........... -PIVÔ........................... -PONTEIRA DE DIREÇÃO............ -BUCHA DA BALANÇA............... -BUCHA DO EIXO TRASEIRO......... -CORREIA DO PONTO............... -ROLAMENTO DA RORREIA DO PONTO.. -PASTILHA DO FREIO..............	909,00
04/02/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DE FINANÇAS SR.PAULO ALBERTO LORENZI.CONFORME NF-e N° 9.596.694, DE 17/11/2015.		909,00
08/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 802/2016 ROGERIO BONATO ME - 3410			909,00
TOTAL		909,00	909,00	909,00
SALDO A PAGAR				0,00