Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8020 |
Data de lançamento: |
01/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 68, PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS. |
172,00 |
172,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2016 |
AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 68, PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS. |
172,00 |
|
|
| 08/12/2017 |
DESPESA AUTORIZADA PELA SRA.CARLA MELLO,CHEFE DE SETOR DE COMPRAS NO EXERCÍCIO 2016. |
|
172,00 |
|
| 19/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8020/2016
Mega Posto 2000 Ltda - 10024 |
|
|
172,00 |
| TOTAL |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
