3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COMO MOTORISTA OBSERVADO A PORTARIA Nº444/2015 QUE ESTABELECE NORMAS E LIMITES DE GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO......... - ALMOÇO( CF N°24700 - 24/10/16)
0,00
25,00
1.00
- CAFÉ(CF N°41607 - 28/10/16)...
0,00
10,00
1.00
- ALMOÇO(NF N°44057 - 28/10/16).
0,00
25,00
1.00
- JANTA(N°680 - 28/10/16).......
0,00
25,00
1.00
- ALMOÇO(NF N°1586 - 29/10/16)..
0,00
25,00
1.00
- ALMOÇO(N°687 - 31/10/16)......
0,00
25,00
1.00
- CAFÉ(NF N° 44153 - 01/11/16)..
0,00
10,00
1.00
- ALMOÇO(NF N°44157 - 01/11/16).
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2016
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COMO MOTORISTA OBSERVADO A PORTARIA Nº444/2015 QUE ESTABELECE NORMAS E LIMITES DE GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO......... - ALMOÇO( CF N°24700 - 24/10/16) - CAFÉ(CF N°41607 - 28/10/16)... - ALMOÇO(NF N°44057 - 28/10/16). - JANTA(N°680 - 28/10/16)....... - ALMOÇO(NF N°1586 - 29/10/16).. - ALMOÇO(N°687 - 31/10/16)...... - CAFÉ(NF N° 44153 - 01/11/16).. - ALMOÇO(NF N°44157 - 01/11/16).
170,00
01/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
170,00
06/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8026/2016
RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540
170,00
TOTAL
170,00
170,00
170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
